我院2022年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2022年省教育厅系统部门红足一1世预算公开如下：

一、部门职责

1.学校全面贯彻党和国家的教育方针，培养品行高尚、体魄强健、艺术灵动、善于创新、勇于实践的高素质应用型人才，为甘肃省、尤其是陇东南地区区域经济社会发展培养下得去、留得住、干得好的优秀人才。

2.根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国教师法》《高等学校章程制定暂行办法》和国家关于事业单位人员聘用制度的有关规定。

3.学校是实施本科教育和研究生教育的多科性高校，学科专业设置涵盖文、理、法、工、教育、历史、经济、艺术、管理等学科门类。学校以教师教育为优势、高水平应用型人才培养为主体，以服务区域经济社会发展为目标，着力建设多学科协调发展的地方性教学型应用技术大学。

4.学校以培养人才为中心，开展教育教学、科学研究和社会服务，推进文化传承与创新。

5.学校依法自主设置和调整学科、专业。学校学科门类和专业的设置与调整应经过学校学术委员会审议。

6.学校以实施普通高等教育为主，积极拓展留学生教育，以及其他形式的学历和非学历教育。

7.学校基本教育形式为全日制学历教育，包括本科生教育和研究生教育。学生培养坚持德智体美劳全面发展。本科生教育侧重使学生比较系统地掌握本学科、专业必需的基础理论、基本知识，掌握本专业必要的基本技能、方法和相关知识，具有从事本专业实际工作和研究工作的能力；研究生教育侧重使学生掌握本学科坚实的基础理论、系统的专业知识，掌握相应的技能、方法和相关知识，具有良好的职业素养。学校根据人才培养目标和要求，组织实施教学活动，依法确定和调整学历教育修业年限，全面推行学分制。学校根据自身实际和地方经济社会发展需要，开展基础研究和应用研究，推动学术进步、科技创新和成果转化。学校依法保障学术自由，鼓励教职员工和学生开展科学研究。学校根据社会需求和办学条件合理确定办学规模，并科学制订招生计划和招生方案。

8.学校实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，全面推行预算管理，建立健全财务管理、风险评估、绩效评价、内部控制和审计监督体制，防范财务风险，保障资金安全、规范、有效。

9.学校不断完善后勤管理和服务体系，为学生和教职员工的学习、工作和生活提供保障。学校配备与学科门类和专业种类相适应的校舍、师资力量和教学设备，以保障日常教学、学生生活与体育锻炼及学校长远发展的需要。

10.制定安全预防、日常安全管理、应急处理等安全管理制度，落实安全责任制，保障学生和教职工的安全。

二、机构设置

学校下设17个二级学院，64个教学系（部），3个教辅单位，23个党政管理机构及群团组织；设有18个校属科研机构，27个院属科研机构；有1个教育部备案国别与区域研究中心，10个省级及地厅级科研机构（平台）（其中省级重点实验室1个、省级技术创新基地1个、甘肃省高校人文社会科学重点研究基地3个、甘肃省高校省级重点实验室2个、甘肃省高校新型智库1个），3个省级实验教学示范中心。

三、红足一1世收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年省教育厅部门红足一1世的预算收支情况如下:

（一）收入预算

2022年红足一1世收入预算39,128.73万元（详见红足一1世部门预算公开表2，2-1），其中：含上年结转3,568.53万元,当年财政拨款收入23,742.20万元，比2021年预算增加1,141.24万元，增长5.05%，增长的主要原因是引进人才需要，人员增加正常增资，当年财政拨款收入全部为一般公共预算财政拨款。

（二）支出预算

2022年红足一1世支出预算39,128.73万元（详见红足一1世部门预算公开表3），其中：含上年结转3,568.53万元,当年财政拨款支出23,742.20万元，比2021年预算增加1,141.24万元，增长5.05%，增长的主要原因是引进人才需要，人员增加正常增资。主要包括：

1.教育支出19,987.14万元；

2.社会保障和就业支出1,788.62万元；

3.医疗卫生与计划生育支出835.78万元；

4.住房保障支出1,130.66万元。

四、红足一1世一般公共预算情况

2022年红足一1世一般公共预算支出23,742.20万元（详见红足一1世部门预算公开表5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出19,670.55万元，比2021年预算17,600.06万元增加2,070.49元，增长11.76%，增长的主要原因是引进人才需要，人员增加正常增资。

（二）项目支出

2022年项目支出4,071.65万元，比2021年预算5,000.90万元减少929.25万元，减少18.58%，减少的主要原因是省属高校改革发展专项由2021年的4,864.00万元减少至2022年的3,891.00万元，2022年红足一1世共涉及项目6个，其中：省属高校改革发展专项支出3,891.00万元,校园建设及维修维护项目支出75.00万元，考试考务费15.10万元,学校德智体美劳发展经费10.00万元，大学生应征入伍补助经费2.55万元，省属院校学生军事训练补助经费78.00万元。

五、红足一1世“三公”经费、培训费、会议费财政拨款预算情况

1.2022年我校一般公共预算安排的公务接待费19.00万元，与2021年预算相同；2022年我校一般公共预算安排的因公出国（境）费用0元，与2021年预算相同；2022年我校一般公共预算安排的公务用车购置和运行维护费0元，与2021年预算相同。

2.培训费87.00万元，比2021年预算增加了7.00万元。增加的主要原因是2021年因疫情未完成的培训支出继续在2022年按原项目原用途继续执行。

3.会议费36.00万元，与2021年预算相同。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）非税收入情况

2022年我校计划征收非税收入共计8,888.00万元。（详见红足一1世部门预算公开表2，2-1）

（三）政府采购情况

2022年我校政府采购预算总额为3,847.00万元。其中：政府采购货物预算3,263.00万元，政府采购服务预算350.00万元，政府采购工程预算234.00万元。

（四）国有资产占用情况

2022年我校现有固定资产金额为5.49亿元。其中：办公用房1.58万平方米，价值3,523.78万元；公务用车8辆，价值230.54万元；单价为50万元以上的通用设备46套，价值5,000.72万元,单价为100万元以上的专用设备2套，价值13.60万元。

（五）2022年我校无机关运行费。

（六）重点项目情况

1.项目名称：高校改革发展专项

2.项目概况：红足一1世高校改革发展专项着眼于推动建设西部一流、国内知名、师范特色鲜明的高水平应用大学的战略、促进学校内涵式发展，立足学校各项事业发展实际，建设高水平应用型大学、突出师范类院校的特色和优势、培育一流人才，更好地为全省经济社会发展与民生改善服务。项目支出主要用于重点学科、教学实验平台、科研平台和专业能力实践基地、公共服务体系建设项目、人才培养和创新团队建设，提升学校办学育人的保障水平，为补齐短板、厚植发展基础提供有力支撑。

3.立项依据：深入贯彻与落实全国教育大会与全国研究生教育会议精神，加快新时代本科生与研究生教育改革发展，推动学校事业高质量发展的具体建设。践行甘肃省教育厅引导部分省属本科院校向应用技术型大学转型发展的举措，做好甘肃省首批应用技术型发展试点院校建设；促进甘肃省加快推进教育现代化实施，加快推进高等教育内涵建设的需要。启动学校“十四五”事业发展规划抓手，加快推进示范特色鲜明的高水平应用型大学建设进程。

4.实施主体：红足一1世。

5.实施周期：该项目为特定目标类项目。

6.实施计划：高校改革发展专项具体实施内容为（1）重点学科建设2-12月实施；（2）教学实验平台建设3-12月实施；（3）科研平台和专业能力实践基地建设3-12实施；（4）公共服务体系建设3-10月实施；（5）人才培养和创新团队建设3-10月实施。

7.预期总体目标：通过年度项目建设，提升学校内涵式发展建设水平，持续提升科技创新能力，推进高水平科研与教学平台建设，深化人才培养机制改革创新，努力提高人才队伍建设水平，提升服务地方经济社会与发据能力，完善内部治理体系，提升学校办学育人的保障水平，加快推进社会声誉好的高水平应用型大学建设进程。

（七）部门管理转移支付情况

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2022年我校根据财政预算绩效管理工作要求，认真组织开展了2021年度一般公共预算项目支出绩效评价，从绩效评价情况来看，项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行率较高；项目实施单位建立了相应的业务、财务监控措施，有效保障了资金使用安全、项目管理规范。通过项目实施，在教育教学、人才培养、科学研究、社会服务等方面发挥了积极作用。

（二）2022年部门预算绩效目标情况

2022年我校也全部纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。具体绩效目标详见（附件2：我院2022年(部门)整体支出绩效目标表）。

2022年部门预算中我校6个省级支出项目全部纳入绩效目标管理，涉及财政支出4,071.65万元，其中包括省属高校改革发展专项、校园建设及维修维护专项、考试考务费专项、学校德智体美劳发展专项、大学生应征入伍专项、省属院校学生军事训练补助专项，具体绩效目标详见（附件3：我院2022年部门预算项目支出绩效目标表）。

八、名词解释

1.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

3.培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。具体包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出、其他教育支出。

5.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。具体包括科学技术管理事务支出、基础研究支出、应用研究支出、技术研究与开发支出、科技条件与服务支出、科技交流与合作支出等。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9.转移性支出：反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。

附件：1.我院2022年部门预算公开表

2.我院2022年(部门)整体支出绩效目标表

3.我院2022年部门预算项目支出绩效目标表

红足一1世

2022年2月28日