2022年度红足一1世部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）学校全面贯彻党和国家的教育方针，培养品行高尚、体魄强健、艺术灵动、善于创新、勇于实践的高素质应用型人才，为甘肃省、尤其是陇东南地区区域经济社会发展培养下得去、留得住、干得好的优秀人才。

（二）根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国教师法》《高等学校章程制定暂行办法》和国家关于事业单位人员聘用制度的有关规定。

（三）学校是实施本科教育和研究生教育的多科性高校，学科专业设置涵盖文、理、法、工、教育、历史、经济、艺术、管理等学科门类。学校以教师教育为优势、高水平应用型人才培养为主体，以服务区域经济社会发展为目标，着力建设多学科协调发展的地方性教学型应用技术大学。

（四）学校以培养人才为中心，开展教育教学、科学研究和社会服务，推进文化传承与创新。

（五）学校依法自主设置和调整学科、专业。学校学科门类和专业的设置与调整应经过学校学术委员会审议。

（六）学校以实施普通高等教育为主，积极拓展留学生教育，以及其他形式的学历和非学历教育。

（七）学校基本教育形式为全日制学历教育，包括本科生教育和研究生教育。学生培养坚持德智体美劳全面发展。本科生教育侧重使学生比较系统地掌握本学科、专业必需的基础理论、基本知识，掌握本专业必要的基本技能、方法和相关知识，具有从事本专业实际工作和研究工作的能力；研究生教育侧重使学生掌握本学科坚实的基础理论、系统的专业知识，掌握相应的技能、方法和相关知识，具有良好的职业素养。学校根据人才培养目标和要求，组织实施教学活动，依法确定和调整学历教育修业年限，全面推行学分制。学校根据自身实际和地方经济社会发展需要，开展基础研究和应用研究，推动学术进步、科技创新和成果转化。学校依法保障学术自由，鼓励教职员工和学生开展科学研究。学校根据社会需求和办学条件合理确定办学规模，并科学制订招生计划和招生方案。

（八）学校实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，全面推行预算管理，建立健全财务管理、风险评估、绩效评价、内部控制和审计监督体制，防范财务风险，保障资金安全、规范、有效。

（九）学校不断完善后勤管理和服务体系，为学生和教职员工的学习、工作和生活提供保障。学校配备与学科门类和专业种类相适应的校舍、师资力量和教学设备，以保障日常教学、学生生活与体育锻炼及学校长远发展的需要。

（十）制定安全预防、日常安全管理、应急处理等安全管理制度，落实安全责任制，保障学生和教职工的安全。

二、机构设置

学校下设17个二级学院，64个教学系（部），3个教辅单位，23个党政管理机构及群团组织；设有18个校属科研机构，27个院属科研机构；有1个教育部备案国别与区域研究中心，10个省级及地厅级科研机构（平台）（其中省级重点实验室1个、省级技术创新基地1个、甘肃省高校人文社会科学重点研究基地3个、甘肃省高校省级重点实验室2个、甘肃省高校新型智库1个），3个省级实验教学示范中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本单位没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（以上内容详见附件1）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为52144.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加3387.03万元,增长6.95%,主要原因是财政拨款追加拨付红足一1世学生宿舍楼项目等经费。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计48220.59万元,其中：财政拨款收入37854.24万元,占78.50%；事业收入8581.25万元,占17.80%；经营收入969.71万元,占2.01%；其他收入815.39万元,占1.69%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计45265.51万元,其中：基本支出27102.95万元,占59.88%；项目支出17064.81万元,占37.70%；经营支出1097.75万元,占2.43%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为39027.63万元。与上年相比,各增加6359.98万元,增长19.47%。主要原因是财政拨款追加拨付红足一1世学生宿舍楼项目等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出35242.44万元,较上年决算数增加3940.72万元,增长12.59%。主要原因是红足一1世学生宿舍楼项目持续在建中，财政拨款追加拨付项目资金。主要用于以下几个方面：

1.教育支出年初预算数为19987.14万元,支出决算为30790.50万元,完成年初预算的154.05%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款追加拨付省属高校改革发展专项、学生资助补助经费、基建项目及各类特定目标类项目经费。

2.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为650.57万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款追加拨付具有特定目标类的高校科技创新项目资金。

3．社会保障和就业支出年初预算数为1788.62万元,支出决算为1834.92万元,完成年初预算的102.59%,决算数大于预算数的主要原因是当年入编的在职人员当年缴纳社会保险，财政按照上年人事台账予以拨付下年预算，该部分新增人员的社会保险费用未纳入年初预算安排。

4.卫生健康支出年初预算数为835.78万元,支出决算为835.78万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

5.住房保障支出年初预算数为1130.66万元,支出决算为1130.66万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出20299.15万元。其中：

人员经费15078.36万元,较上年决算数增加2278.3万元,增长17.8%,主要原因是2022年引进高层次人才及事业单位人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、奖励金等。

公用经费5220.79万元,较上年决算数增加362.96万元,增长7.47%,主要原因是财政拨款公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、专用材料费、委托业务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出9.64万元,较上年决算数减少26.43万元,下降73.25%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，从严控制会议数量、时间和规模及2022年受新冠疫情影响，会议数量减少。本年度培训费支出435.16万元,较上年决算数减少40.71万元,下降8.55%,主要原因是2022年受新冠疫情影响，培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度学校政府采购支出合计4304.14万元,其中：政府采购货物支出3385.79万元、政府采购工程支出503.97万元、政府采购服务支出414.37万元。授予中小企业合同金额4085.74万元,占政府采购支出总额的94.93%,其中：授予小微企业合同金额3822.24万元,占政府采购支出总额的88.80%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,学校共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于学校教职工通勤用车、业务用车、机电学院汽车专业实训车，其中1辆大型客车和1辆面包车处于待报废状态。单价100万元(含)以上设备16台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

学校2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

学校2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为19.00万元,支出决算为6.52万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务接待费支出，及2022年受新冠疫情影响，公务接待次数减少。较上年决算数减少0.18万元,下降2.78%,主要原因是2022年受新冠疫情影响，公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

3.公务接待费全年预算数为19.00万元,支出决算为6.52万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府过“紧日子”厉行节约反对浪费有关规定要求，严控公务接待费支出，及2022年受新冠疫情影响，公务接待次数减少,较上年决算数减少0.18万元,下降2.78%,主要原因是2022年受新冠疫情影响，公务接待次数减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度学校因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待40批次722人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,学校对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目5个,共涉及资金9210.21万元,占一般公共预算项目支出总额的61.63%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2022年度教育科技创新专项资金”项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出541万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,该项目中的产业支撑项目能够紧密结合地方特色发展需求，着力研究解决制约产业发展的突出技术问题，广泛开展示范推广和技术培训，加强产学研政密切合作，工作实，接地气，既提出了甘肃大樱桃产业技术规程和质量标准，也开发了系列深加工产品，与企业、合作社合作紧密，成果转化率高，经济和社会效益显著，切实发挥了产业支撑项目的作用。此外，项目支撑材料齐全，资金使用合理且支付进度良好。其余的各类教育科技创新类项目如人才质量培养提升项目、研究生创新引导、创新之星项目有利地支持了课程建设、学科建设、以及研究生课程建设创新发展。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

学校在2022年度部门决算中反映2022年红足一1世省属高校改革发展专项、我院2022年校园建设及维修维护项目、我院2022年考试考务费项目、我院2022年学校德智体美劳发展专项、我院2022年大学生应征入伍补助专项、我院2022年省属院校学军事训练补助项目这6个项目绩效自评结果。

2022年红足一1世省属高校改革发展专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.89分。项目全年预算数为9040万元,执行数为6651.86万元,完成预算的73.58%。项目绩效目标完成情况：一是改善了基础设施条件，解决了教学及科研设备不足的状况，促进了人才培养质量的不断提高，有力地保障了一流学科建设、一流课程建设和重点学科建设等；二是“省属高校改革发展专项”项目投入完成、项目实施较规范、各项规章制度较健全、项目支出的产出、效果、社会满意度等“优秀”，超额完成7个标准化实验室建设，实现实验室开放度85%，超额引进42人高层次及急需紧缺人才，并完成引进高层次人才科研启动金配套工作。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，部分招聘会未能顺利举办，毕业生就业率未达年度指标值；二是因疫情影响，部分项目尚未完成招标采购、验收，进而影响支付进度。下一步改进措施：一是高度重视，多部门协调联动。学校内部应建立绩效评价领导小组，考核工作要进行专业分工，责任明确“谁使用、谁管理、谁负责”，各职能部门要指定专人负责，形成专业的团队，在项目征集申报时就对项目进行科学论证并提出上交项目绩效目标给绩效评价领导小组。财务部门在整个评价工作中起协调、督促、检查、汇总的作用。学校要形成预算编制、指标设置、执行、监控、考评（自评与第三方评价相结合）等完整的流程和制度，并建立长效机制，让该项工作制度化，常态化；二是健全项目管理制度及部门信息共享管理制度，提高制度有效执行性。三是积极与省上相关部门沟通协调，积极争取各类具有特定目标的专项用于支持学校高质量发展。四是把项目绩效评价与年度部门单位年度考核相结合，有力促进项目绩效评价的实效性和创新性。高校改革发展专项项目绩效自评情况：优秀。

我院2022年校园建设及维修维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.5分。项目全年预算数为75万元,执行数为0万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：通过年度项目建设，学校开展校园建设及各类小型的维修维护类项目，有力地保障了学校的正常运转。一是维修验收合格率高于98%；二是质量评价试点满意度高于98%。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响，项目完成及时率未达年度指标值；二是因此项目为我校2022年国有资产有偿使用收入返款，用于我校2022年校园建设及维修维护，因疫情影响，该项目延迟完成验收并支付，当年未能完成相关业务资金支付。下一步改进措施：着力推进国有资产有偿使用的收缴、申请拨付并及时开展校园建设与维护。校园建设及维修维护项目绩效自评情况：良好。

我院2022年考试考务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为15.1万元,执行数为4.66万元,完成预算的30.86%。项目绩效目标完成情况：通过年度项目建设，教师教育学院的普通话测试工作有序开展。一是考试合格率高于98%；二是服务对象满意度高于98%。发现的主要问题及原因：该项目为我校教师教育学院的普通话考试测试费上缴财政后，按照一般公共预算返还我校的考试考务费的项目，该项目因疫情影响，正常开展的普通话考试测试只举行了1次。一是计划工作完成率只有50%；二是服务对象数为2099人次，均未达既定年度指标值。下一步改进措施：一是因疫情影响致使2022年下半年未举行的普通话测试合并到2023年上半年测试任务中，共补测学生大约2000人，社会考生大约30人。二是进一步规范考试流程，提高校内考生的合格率；适度扩大社会考生人数，提升服务对象的社会满意度。考试考务费项目绩效自评情况：优秀。

我院2022年学校德智体美劳发展专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为10万元,执行数为4.42万元,完成预算的44.20%。项目绩效目标完成情况：我校作为甘肃省体育美育浸润行动计划试点院校，面向西和县第二中学和第三中学有序实施体育美育浸润行动计划，取得了初步成绩，特别是与西和县第二中学联合开展农村高中美育差异化教学体系探索与实践，并推广延伸至西和县第三中学，取得了明显成效，受到了有关学校的好评。一是开展美育项目类别美育活动举办/参加场次、受众人次均超年度指标值；二是学生参与率、体育美育师资队伍建设、师生获得省级以上奖励情况均超年度指标值。发现的主要问题及原因：因疫情反复和封控等多种原因，还有更广泛而深入的活动计划未能如期完成，但由于实施浸润行动计划的标志性成果获基础教育省级一等奖，实际完成接近80%。一是体育项目类别、举办/参与活动场次、参与人次未达年度指标值；二是体育美育赛事活动验收合格率和项目完成进度未达年度指标值。下一步改进措施：一是在今年2月份学校组织相关院长和骨干教师赴西和县第二和第三中学开展中华经典润乡土暨体育美育浸润行动系列活动，举办专题讲座、朗诵舞蹈展示、美术展览、赠阅中华经典图书等活动，以及5月份音乐舞蹈学院“文艺轻骑兵”舞台实践团队赴西和县大桥镇鱼洞村、西和县第三中学、秦安县第二幼儿园举办“青春助力乡村振兴、体育美育浸润行动计划文艺轻骑兵红色经典进校园”文艺演出的基础上，计划于9月份继续赴西和县第二、三中学开展中华经典润乡土暨体育美育浸润行动系列活动；二是在今年6月份赴西和县第三中学开展陇东南民间文艺与甘肃华夏文明田野调查的基础上，继续开展美育专题讲座，开展地域特色文化调查及体育美育相关课程体系建设，为打造基础教育教学成果奖奠定基础。学校德智体美劳发展专项项目绩效自评情况：良好。

我院2022年大学生应征入伍补助专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.55万元,执行数为2.55万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：大学生应征入伍工作重点是在宣传动员与服务。国防教育科在组织形式多样的线上宣传动员之外，还进行挂条幅、出展板，积极宣传退役复学大学生光荣返校，以榜样为带动，营造大学生“携笔从戎锤炼男儿本色，建功军营忠诚报效祖国”的参军氛围；针对我校大学生特点，编印发放《2022年大学生应征入伍宣传手册》；请专家、讲国防，牢牢把握住6月应征入伍“征兵宣传月”活动，6月由市军分区领导，秦州区武装部牵头，我校武装部承办，在我校举行了“2022年天水市大学生征兵进校园巡回宣传活动”，通过活动大大激发了广大学生的爱国之心、报国之情和强国之志。一是2022年大学生应征入伍的宣传动员手册全部发放，并完成2022年退役返校复学优秀大学生事迹宣讲活动、2022年大学生入伍政策及学校优惠政策的宣传工作，做好2022年我校入伍大学生的欢送工作及奖励奖品的发放工作；二是项目按时完成，且应征入伍大学生无退回现象，“双合格率”100%。发现的主要问题及原因：一是思想认识还需提高，有些大学生观念滞后，缺乏应有的热情和献身国防、服务国防的信心与勇气；二是大学生身体素质欠佳，缺乏运动锻炼，再加上上网课或者上网玩手机，视力下降严重，导致体检合格率不高；三是在校大学生应征入伍后，不能和同期入校的学生同时毕业，心里存在巨大落差；四是学生家长思想守旧不支持，这是开展征兵工作困难的最主要原因；五是实行“一年两征”，上半年征集工作存在一定的困难。上半年征集时间从12月10至2月20日，这个时间点，是学校四六级英语考试、期末考试和寒假放假期间，加之今年受疫情影响，放假时间较早，学生不能在校久留，考虑寒假期间来回路途的安全问题、吃住问题，再加上过年，很多有意愿的外地学生会选择在户籍地报名，使得学校征集工作无法顺利展开，网上报名率低；六是近年来我校学生就业率逐年提高，而且每年有近13%的应届毕业生考取硕士研究生，再加上我校近年来男女生比例差距明显，在校生中男生人数仅占30%左右，这也是导致应届毕业生参军入伍率偏低的因素之一；七是地方优惠政策、保障措施仍需改善。下一步改进措施：一是利用新生军训，营造宣传氛围。军训中军事理论和国防教育课程涉及国家武装力量、高科技军事技术应用、现代国防的发展趋势等诸多方面，通过学习使学生了解我国国防的历史和现代化国防建设的现状，增强了学生的国防观念，大大激发了学生的爱国热情。届时，掀起国防教育和征兵宣传的热潮，大力营造有志青年参军入伍，献身国防的浓厚氛围，同时做好宣传青年大学生入伍政策，让学生树立为国防建设服务的思想观念。二是完善保障制度，增强热线咨询。进一步完善涉及到入伍学生学籍保留、退役复学、转换专业、学费补偿、学位证书、同步毕业等保障制度，真正做好，让入伍学生入伍前舒心、入伍后安心、退役后暖心。开通热线咨询，做好答疑解惑。大学生应征入伍补助专项项目绩效自评情况：优秀。

我院2022年省属院校学军事训练补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83.5分。项目全年预算数为78万元,执行数为27.55万元,完成预算的35.32%。项目绩效目标完成情况：一是培养和践行社会主义核心价值观，弘扬爱国主义精神，提高学生的综合国防素质，塑造学生良好的行为规范，为培养适应新时代发展需要的优秀大学生和国防后备人才奠定有力基础，有效做好2022级新生的军训工作；二是针对全校开展国防知识宣传，增强了学生国防观念，学生满意度高。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，部分学生未返校，军训人数为3860人，未达既定目标值；二是受疫情影响，军训未能按计划全面开展。下一步改进措施：一是我们会加强与承训部队的交流与沟通，丰富军训内容，调整军训形式，逐步提高大学生军事训练效果；二是在辅导员培训过程中，我们也会逐步加强对军事理论知识的辅导，争取从学校优秀思政教师和辅导员中选拔培养一批综合素质较高的兼职军事理论课教师，使学校的军事理论课程教学逐步朝着稳定、专业的方向发展。省属院校学军事训练补助项目绩效自评情况：良好。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。